集團公司2016年行政工作意見全文

   一、總體要求
  認真學習貫徹十八屆五中全會精神，緊緊圍繞“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律，堅持以經濟效益為中心，正視現實，堅定信心,眾志成城，致力于轉型升級，推進集團公司健康發(fā)展。
  二、任務指標
  2016年計劃完成營收4.5 億元，實現利潤300 萬元（不含房地產項目）；杜絕較大以上行車責任事故和一般以上安全生產事故，行車安全四項考核指標控制在行業(yè)管理部門下達的考核指標以內。
  三、工作思路
  堅持以經濟效益為中心，調結構、降成本、抗風險、穩(wěn)效益、謀發(fā)展、續(xù)新篇。
（一）調結構
  1.調整產業(yè)結構?？瓦\業(yè)受高鐵嚴重沖擊，打破了集團公司原以客運為主營業(yè)務的局面。為穩(wěn)定企業(yè)經濟效益，我們要及時調整產業(yè)結構，著力優(yōu)化布局，重點培育、做強做大可持續(xù)發(fā)展業(yè)務，促進道路運輸業(yè)、旅游文化業(yè)、汽車服務業(yè)、房地產業(yè)四大產業(yè)板塊均衡健康發(fā)展。
  2.調整生產結構。為了抓住高鐵開通后市本級輻射功能增強的機遇，做好與高鐵站的無縫對接，將麗水西部6縣（市）客運班車從原客運西站始發(fā)搬遷至客運東站始發(fā)，途經高鐵站配客，實現“下了高鐵能坐車，下了客車坐高鐵”的零距離換乘 ，滿足旅客的轉乘、旅游等需求，力爭客源不流失、少流失；逐步將客運西站始發(fā)的客運班線視情有序調整至客運東站經營，為客運西站集中精力經營站場，進一步發(fā)揮場站資產效益；組建長途運輸公司，進行資源整合，發(fā)揮整體優(yōu)勢，便于統籌安排。
  3．調整組織結構。通過公司合并和機構調整，建立精簡高效的干部員工隊伍，提高勞動生產率。
（二）降成本
  1．繼續(xù)降低人工成本。降低人工成本是提高效益的有效途徑，要制訂科學合理的人力資源規(guī)劃，一方面培養(yǎng)人才，為集團公司長遠發(fā)展儲備力量； 一方面合理安排，節(jié)約人力成本。要嚴格執(zhí)行人員“只出不進”的原則，努力取消崗位外包，鼓勵精簡機構，適時推出“一單位一政策”的員工退出崗位機制。
  2．繼續(xù)推廣集團化管理。堅持集團采購，加強審計，有效管控成本費用，從嚴控制“三公”經費，從嚴控制外出考察，從嚴控制業(yè)務招待，原則上各單位業(yè)務費比上年度下降30%。
  3．繼續(xù)降低車輛運行成本。加強油料、配件的考核，減少機務成本；加強與各市、縣公司的合作，推行同方向線路合作經營新模式以有效降低經營成本；嘗試和探索新能源客車的使用。
  4．提高資產使用效率，降低固定成本。進一步提高資產和資金的營運水平，減少平均資產占用，降低固定成本比重；盤活存量資產，充分發(fā)揮資產的作用，提高財產性收入水平。
  集團公司各單位（部門）、各崗位，要結合本單位（部門）、崗位的實際，尋求降成本的好措施、好辦法，積極提出合理化建議，形成人人崗崗、時時處處講節(jié)約的濃厚氛圍。
 （三）抗風險
  1.防范投資風險。我們要時刻保持清醒頭腦，堅持有所為有所不為，將有限的資源投放到關鍵的領域，以現有業(yè)務的延伸和相關業(yè)務的發(fā)展為投資方向。要做精做細項目的前期調研和論證，加強項目的過程管理，嚴格按預算投入，節(jié)約項目支出，嚴防產生新的投資風險。
  2．防范現有業(yè)務風險。加快參股房地產項目的投資款回收工作；謀求撤出陸港物流的參股股份；強化企業(yè)內控制度，密切監(jiān)控企業(yè)財務指標，防范財務風險；加強對業(yè)務流程的分析，籌劃稅務事項，防范稅收風險；加強對重大項目、重大支出的管控，確保資金供給；加強研究高鐵影響帶來現金流變化，科學規(guī)劃現金流量計劃，防止現金流短缺，確保企業(yè)生產經營安全。
  3．嚴控安全風險。我們在客運受到嚴重沖擊的時候，更要切實做好安全工作。各單位務必要對安全管理各個環(huán)節(jié)再細化，抓出成效。要持續(xù)做好安全生產標準化達標工作，堅持預防為主，加強教育培訓，嚴查事故隱患，嚴格安全考核，注重應急演練，強化現場管理；要堅持客運車輛單位開展的駕駛員發(fā)車前安全承諾，使發(fā)車前安全承諾真正成為每個駕駛員“內化于心、外化于形”的行為習慣；要摸索貨運車輛運輸與農村客運班車運行安全管理新方法，運用車載監(jiān)控設備加強車輛運行監(jiān)控，及時糾正并嚴格按規(guī)定處理違章行為。堅決守住安全這條紅線，確保集團公司安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定。
（四）穩(wěn)效益
  1.長運公司要想方設法從提高運營效率和降低運行成本、管理成本方面下功夫，減少和延緩高鐵影響；繼續(xù)深化班車經營模式的改革，努力提高公營班線盈利水平；調整發(fā)班時間、開行商務班車和周末專線班車；進一步調整優(yōu)化、整合高鐵影響班線資源，調整車輛運力結構，處置好閑置班車。
  2.客運東站必須做好東站和高鐵站臨時上客點的站場服務，確保生產組織有序、安全、高效，在有限的條件下樹立好服務窗口形象；積極謀劃和實施富嶺配載點的建設和運行，為“一主兩副”客運場站新格局的形成創(chuàng)造條件；推出系列人性化的服務舉措，采取折扣、有獎、團購多種營銷方式，主動爭取客源；推進客運營銷渠道建設，以智能服務為主要載體，采用網上售票、自助售票、電話訂票、刷卡消費、自助檢票等多種服務形式，變坐商為行商。
  3、旅游集散中心在目前已經取得“五星級”旅行社資質的情況下，做好宣傳，提升品牌，豐富旅游業(yè)務產品，加快旅行社門市的布局擴張，擴大經營輻射面，提高市場占有率，全面提升旅游集散中心的知名度和經營效益。盡全力抓住上?！暗鲜磕帷睒穲@開業(yè)契機，爭取麗水地區(qū)總代理資格。加強運輸企業(yè)旅游業(yè)務之間合作，增加地接交往，實現雙贏；做好周邊地區(qū)、華東區(qū)域業(yè)務合作，推進互聯網+實施。
  4.旅游汽車分公司要大力發(fā)展旅游包車業(yè)務，提高市場占有率和盈利水平；要提升機場專線服務水平，穩(wěn)固和提升機場專線效益；建立最專業(yè)的旅游客運車隊，為高鐵時代的旅游專列和各類旅游團隊提供地接服務；鞏固和發(fā)展旅游包車業(yè)務、探索和發(fā)展運游結合和旅游專線業(yè)務，推出以“旅”字開頭的旅游班次。
  5.客運西站要努力做好站場經營文章，提升站場資源利用率。在繼續(xù)做好站場服務功能的基礎上，積極謀求轉型升級，發(fā)揮站場綜合經營效益；謀劃和探索二手車市場業(yè)務，形成服務平臺，介入二手車評估、汽車金融、汽車用品超市、保險等業(yè)務，布局汽車服務業(yè)產業(yè)鏈條。
  6.物流公司要穩(wěn)定現有業(yè)務，在管理規(guī)范、風險可控的前提下，重點拓展危險品運輸業(yè)務。
  7. 汽校要針對2016年即將出臺的駕培學習考試制度改變和政策導向，要抓緊研究政策。結合市場變化和自身特點，搶占先機，做優(yōu)駕駛和其他培訓業(yè)務，穩(wěn)步增加汽駕規(guī)模和市場份額，穩(wěn)定培訓質量，加強與兩大院校、五個高中合作，積極爭取和承辦相關職業(yè)技術培訓和競賽，擴大職業(yè)鑒定資質。在繼續(xù)提升教學質量、服務質量基礎上，要著重提升培訓的性價比、效率和方便性。創(chuàng)新經營模式（如公營、掛車、培練、租學等），擴展教學培訓模式（如菜單化、個性化）。研發(fā)改進教學設施，建設綜合汽駕訓練場（含各考試科目和模擬各路狀，并能提供個人自主訓練的），發(fā)揮場地設施自身特色和競爭優(yōu)勢，爭取駕培考試。關注我市汽車考試中心的體制變化。
  8.檢測站要一手抓生產經營，一手抓新站建設。圍繞“三合一”目標，要積極做好開業(yè)前準備工作，建立適應性強的管理體系；抓好隊伍建設，規(guī)范服務行為、提高服務意識，提升服務技能，流程再造，打造品牌，以嶄新的面貌展示在社會面前；早日實現環(huán)保工況法檢測，搶占先機。
  9.三個汽車4S店要繼續(xù)做好銷售、維修工作，進一步提高服務質量，加大力度拓展保險、按揭、裝飾延伸業(yè)務，提高經濟效益，控制庫存占比。
  10.南明文化傳媒公司要在做實現有廣告等業(yè)務的基礎上，著重做好產業(yè)園出租和會展業(yè)務拓展，嘗試文化、旅游互動，利用文化產業(yè)園和廣告產業(yè)園平臺，積極爭取政府相關部門政策支持。
  11.南明房地產公司要完善股權結構，完成“長運花苑”項目的收尾工作；謀劃推進三個房地產參股項目的建設和銷售，重點關注投資款回收，總結回顧集團公司進入房地產業(yè)后的經驗教訓。
  各單位要注重發(fā)揮集團化優(yōu)勢，利用互聯網+多產業(yè)，編織共享集團各產業(yè)客戶資源網，制定合適的營銷策略，促進各相關產業(yè)業(yè)務聯動和顧客共享；要繼續(xù)完善全員營銷制度和產品設置，推動各單位和全體員工提高認識、積極參與。
 （五）謀發(fā)展
  1．做實“交通旅游樞紐”項目前期各項準備工作?！敖煌糜螛屑~”項目是市重點工程，事關集團公司長遠發(fā)展，要充分考慮集團公司的承受能力，明確配套政策支持，落實合作主體，結合營運需求，做好規(guī)劃和設計，爭取項目盡早落地，計劃年內開工建設。
  2. 論證好“古堰畫鄉(xiāng)鄉(xiāng)愁文化藝術廣場”項目。做好前期的市場調研、規(guī)劃策劃、可行性分析、與政府有關部門的政策對接等工作，打造旅游產業(yè)鏈。
  3. 重點培育旅游文化產業(yè)。我們要積極與政府有關部門對接，要足用足政策，努力做好旅游各項業(yè)務的拓展工作，為打造旅游產業(yè)“吃住行游購娛”產業(yè)鏈奠定基礎。
  探索旅游商業(yè)投資開發(fā)，打造旅游產業(yè)鏈；積極介入和發(fā)展租賃車業(yè)務和公務車服務市場；努力拓展企業(yè)通勤車業(yè)務；全力爭取開通上?！暗鲜磕帷睒穲@專線；加快地接量增長步伐，為今后向旅行社上下游的各項目產業(yè)鏈拓展奠基鋪路；要發(fā)揮好五星級旅行社和出境社的優(yōu)勢，大力開拓縣（市）市場和長三角市場，發(fā)展組接團和散客游業(yè)務。
  4. 加快推進汽車服務業(yè)發(fā)展。
  要在黃泥山加油站穩(wěn)定運行、確保效益的同時加快推進加油站的遷建工作；加快推進中堂加氣站建設；爭取出租車、公交車油改氣的政策支持，快速建設撬裝加氣站。
  要在現有汽校、4S店、檢測站的基礎上，積極探索綜合維修業(yè)務；爭取引進經銷廣汽“傳祺”品牌并逐步形成綜合汽車賣場；依托西站場地打造集二手車銷售、評估、交易、按揭、保險的綜合服務平臺，嘗試介入二手車經營業(yè)務；努力實現學車、買車、用車、修車、汽車檢測、二手車交易、汽車金融、保險等為一體的汽車服務業(yè)全產業(yè)鏈條。
  2016年是集團公司從“高速公路時代”轉向“高鐵時代”的轉折點， “期望在探索中孕育，成功在搏擊中積聚，愉悅在苦斗中成熟”。站在新的歷史起點上，我們要堅定信心、適應新形勢、鍛造新能力、激發(fā)新狀態(tài)、施展新作為，在董事會的堅強領導下全力以赴續(xù)寫集團公司新的篇章。